2019年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分  铜仁市松桃苗族自治县人民检察院概况

一、 部门主要职能

　　人民检察院是国家的法律监督机关，对上级检察机关和本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

　　（一）执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定本院检察工作目标，完成各项检察工作任务。

　　（二）依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。

　　（三）依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。

　　（四）根据上级检察院规定依法对国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利和公民民主权利的犯罪案件进行侦查，对本地区刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

　　（五）受理公民的报案、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

　　（六）对本地区民事审判和行政诉讼实行法律监督，开展公益诉讼工作。

　　（七）对本地区涉及生态环境保护的检察工作。

　　（八）开展本地区未成年人检察工作。

　　（九）负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

　　（十）按照干部管理权限，协同党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

　　（十一）规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

　　（十二）负责其他应当由本院承办的事项。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

　　铜仁市松桃苗族自治县人民检察院是一级预算单位，为铜仁市财政全额拨款的行政机关单位。

（二）内设机构设置

　　铜仁市松桃苗族自治县人民检察院内设机构如下：

　　1、业务部门。分别为：第一检察部（刑事检察）、第二检察部（民事行政检察）、第三检察部（刑执、控申、案件管理办公室、法律研究室、检委会办公室）。

　　2、综合管理类机构设置；分别为：政工部（法警队）、办公室（计财室、技术科）。

　　（三）部门人员构成

　　铜仁市松桃苗族自治县人民检察院核定编制数为56人，其中：行政编制56人、事业编制0人（含参公事业编制）。实有人数总计52人，在职人员为52人，其中:行政人员52人，事业人员0人；离退休人员为15人，其中:离休人员 0 人，退休人员15人。

第二部分  铜仁市松桃苗族自治县人民检察院2019年预算公开报表

第三部分  铜仁市松桃苗族自治县人民检察院2019年预算安排说明

一、收支总体情况说明

　　1.收入预算总额 976.15 万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入976.15万元，其中原一般公共预算拨款收入 976.15万元，原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元。

　　2.支出预算总额976.15万元，按支出功能分为： 公共安全支出820.62万元；社会保障和就业支出76.40万元；卫生健康支出29.63万元；住房保障支出49.50万元。

　　3. 铜仁市松桃苗族自治县人民检察院2019年收支总预算976.15 万元，比 2018 年收支总预算增加15.47万元，主要原因是：一、人员变动，在职与退休人员总数增加。二、按照市财政要求，公车补贴、移动通讯话费单独列预算，不计入人均包干指标。

　　二、收入总体情况说明

　　收入预算总额 976.15万元，比上年增加15.47万元，主要原因是：一、人员变动，在职与退休人员总数增加。二、按照市财政要求，公车补贴、移动通讯话费单独列预算，不计入人均包干指标。

　　原一般公共预算拨款收入976.15 万元，占总收入的 100%；原预算外转一般公共预算管理非税收入0万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：公共安全支出 820.62万元，占总收入的84.07%；社会保障和就业支出76.40 万元，占总收入的 7.82%；卫生健康支出29.63万元，占总收入的3.04%；住房保障支出 49.50万元，占总收入的5.07%。具体如下：

　　1.公共安全支出（类）820.62 万元。其中：公共安全支出(款)检察（项）820.62万元，占总收入的84.07%;公共安全支出比上年增加6.36万元，主要原因是：一、人员工资总量调整提高；二、2019年公车补贴、移动通讯话费单独列预算，不计入人均包干指标。

　　2.社会保障和就业支出（类）76.40 万元。其中：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）65.06万元，占总收入的 6.66%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.34 万元, 占总收入的 1.17%。社会保障和就业支出比上年减少0.37万元，原因是：调出2人，新增退休2人，新招录2人（新入职工资较低）；在职人员缴费收入降低，社保金缴费基数相对下降。

　　3. 卫生健康支出（类）29.63 万元。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.63万元，占总收入的 3.04%；事业单位医疗（项）0 万元, 占总收入的 0%。卫生健康支出比上年增加9.34万元，原因是：新增退休2人，招录入员2人，人数总量增加，医疗保险金缴费基数总量增大。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.5万元，占总收入的 5.07%。比上年增加0.14万元，原因是工资调整增加住房公积金计提基数。

三、支出总体情况说明

　　支出预算总额976.15 万元，比上年增加15.47万元，主要原因是：一、人员变动，在职与退休人员总数增加；二、2019年公车补贴、移动通讯话费单独列预算，不计入人均包干指标。其中:基本支出976.15万元，占总支出的100%,比上年增加15.47万元，原因是：一、人员变动；二、2019年公车补贴、移动通讯话费单独列预算，不计入人均包干指标。项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能分为：公共安全支出(类)820.62万元，占总支出的84.07%，比上年增加6.36万元，原因是：一、人员工资调整增加；二、2019年公车补贴、移动通讯话费单独列预算，不计入人均包干指标。

　　社会保障和就业支出(类)76.40万元，占总支出的 7.82%，比上年减少0.37万元，原因是：调出2人，新增退休2人，新招录2人（新入职工资较低）；在职人员缴费收入降低，社保金缴费基数相对下降。

　　卫生健康支出（类）29.63 万元, 比上年增加9.34万元，原因是：新增退休2人，招录入员2人，人数总量增加，医疗保险金缴费基数总量增大。住房保障支出(类)49.50万元，占总支出的5.07%，比上年增加0.14万元，原因是工资调整增加住房公积金计提基数。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　1.收入预算总额976.15万元，比上年增加15.47万元，主要原因是：一、人员变动，在职与退休人员总数增加；二、2019年公车补贴、移动通讯话费单独列预算，不计入人均包干指标。其中:一般公共预算拨款976.15万元，其中:原一般公共预算拨款976.15万元，原预算外转一般公共预算管理资金0万元。

　　2.支出预算总976.15万元，比上年增加15.47万元，主要原因是：一、人员变动，在职与退休人员总数增加；二、2019年公车补贴、移动通讯话费单独列预算，不计入人均包干指标。其中:公共安全支出820.62万元；社会保障和就业支出76.40万元；卫生健康支出29.63 万元；住房保障支出49.5万元。

五、一般公共预算支出情况说明

　　支出预算数为976.15万元，比上年增加15.47万元。具体安排在以下方面：

　　1.行政运行支出820.62万元，主要用于发放职工工资及日常公用经费支出。该支出比上年增加6.36万元，原因是人员工资总量调整提高。

　　2.一般行政管理事务支出0万元。

　　3.事业运行支出0万元。

　　4.机关事业单位基本养老保险缴费支出65.06万元，用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。该支出比上年减少2.58万元，原因是人员变化，社保金缴费基数相对下降。

　　5.行政（事业）单位医疗支出29.63万元, 主要用于职工基本医疗保险金缴费。该支出比上年增加9.34万元，原因是新调入和招录入员2人，医疗保险金缴费基数增加。

　　6.住房公积金支出49.50万元，用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。该支出比上年增加0.14万元，原因是工资调整增加住房公积金计提基数。

　　7.机关事业单位职业年金缴费支出11.34万元，用于财政统发工资在职人员单位缴纳职业年金。该支出比上年增加2.21万元，原因是2018年预算的职业年金未支出，2019年新增退休人员1名。2019年预算了2018年-2019年两年退休人员应缴的职业年金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　一般公共预算基本支出976.15万元，按支出经济分类，包括工资福利支出764.25万元，占基本支出的78.29%；商品和服务支出163.34万元，占基本支出的16.73%；资本性支出10万元，占基本支出的1.03%；对个人和家庭的补助支出38.56万元，占基本支出的3.95%;。按支出用途分类：包括人员经费支出802.81万元，占基本支出的82.24%；公用经费支出173.34万元，占基本支出的 17.76%。具体如下：

　　1.人员经费支出840.97万元，比上年减少8.4万元，主要原因是人数减少，退休人员死亡减少1名。该支出具体包括工资福利支出764.25万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助38.56万元。工资福利支出764.25万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资188.15万元、津贴补贴243.28万元、奖金16.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.06万元，职业年金缴费11.34万元，医疗卫生与计划生育保险29.63万元，住房公积金49.50万元，绩效工资0万元，其他工资福利支出160.54万元；商品和服务支出中其他交通费用38.16万元，用于在职职工公车改革补贴；对个人和家庭的补助支出38.56万元用于离退休人员费用和遗属生活补助，具体包括：离休费0万元、退休费35.08万元，遗属生活补助3.48万元。

　　2.公用经费支出135.18万元，比上年增加23.87万元，主要原因是：按照市财政要求，2019年公车补贴、移动通讯话费单独列预算，不计入人均包干指标。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费9.00万元、咨询费0万元、手续费0.20万元、水费0.80万元、电费12.00万元、邮电费7.03万元、物管费0.24万元、维修（护）费5万元、租赁费2万元、差旅费12.00万元、培训费0.60万元、劳务费13.67万元、工会经费7.84万元、福利费8.5万元、公务接待费3.2万元、公务用车运行维护费0.7万元、其他商品和服务支出42.40万元、办公设备购置10万元。

七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明

　　1.“三公”经费预算3.90万元，其中:公务接待费3.20万元、公务车运行维护费0.70万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

　　2.2019 年“三公”经费预算3.90万元，与上年3.90万元相比一致，其中：公务用车运行维护费0.70万元,公务用车保有量为7辆；公务接待费3.20万元，与上年 3.20万元相比一致。

　　3.2019年一般公共预算安排“三公”经费预算3.90万元，与上年预算一致。

　　三公经费明细如下：

　　　  1.出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用0万元，共0批次0人，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出0）

　　2.车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费0.70万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费3.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年预算一致。

八 、政府性基金预算支出情况说明

　　单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

第四部分  其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

　　2019年部门运行经费预算为135.18万元，比上年增加23.87万元，比上年增加21.44%，变动原因是： 1、2019年公车补贴、移动通讯话费单独列预算，不计入人均包干指标。2、加强开展脱贫攻坚工作和扫黑除恶专项斗争工作。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况。

　　政府采购计划为10万元，其中：货物采购7万元、工程采购3万元、服务采购0万元。

三、国有资产占有使用情况

　　截止2019年年初，单位国有资产合计1778.20万元，包括流动资产358.89万、固定资产1419.31万元。

　　四、预算绩效管理情况

　　2019年铜仁市全面推进预算绩效管理，我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求，申报2019年部门整体支出绩效目标，共设置部门整体支出绩效目标8个，涉及预算资金976.15万元。我单位没有纳入预算重点绩效评价的项目。

五、部分专有名词解释

　　财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金

　　上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

　　结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行下单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。